Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 18/06/2021 17:23
2021-06-18
Comune di Capaci
2021-06-18
2020
https://www.comune.capaci.pa.it/datafile/dataset-avcp-2020.xml
IODL
Z8C2B5E7D8
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A DUE ALUNNI DISABILI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04416610824
coop.iside
04416610824
coop.iside
8721.93
2020-01-082020-02-28
1339.14
Z262B5E7CE
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
assistenza igienico personale a disabili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80027200825
COOP. AMANTHEA
80027200825
COOP. AMANTHEA
36275.43
2020-01-012020-03-31
9345.97
Z2D2B5E7BB
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE D UN ALUNNO DISABILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5062.75
2020-01-08
0.00
Z4C2BA2E72
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO DISABILE PSICHICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04719740823
coop.letizia
04719740823
coop.letizia
27824.00
2020-01-012020-11-30
23910.26
Z712BA2E9D
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO DISABILE PSICHICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04924550827
COOP. DOLCE VITA
04924550827
COOP. DOLCE VITA
29024.00
2020-01-012020-04-30
9225.97
Z312B7529A
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio nolo mensile n. 10 cassoni scarrabili per conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
10000.00
2020-01-292020-04-20
5850.00
Z6D2B75316
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio conferimento rifiuti differenziati recuperabili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06577770826
RUBBINO SRL
06577770826
RUBBINO SRL
10000.00
2020-01-292020-03-17
10000.00
Z0A2B752E0
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per nolo a freddo automezzi servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
13000.00
2020-01-292020-03-17
10321.20
Z832BCF567
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLO MENSILE 10 CASSONI SCARRABILI E TIRAGGI CON AUTOCARRO LIFT CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PIATTAFORMA AUTORIZZATA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
38000.00
2020-01-302020-11-25
38000.00
Z5B2BCF663
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per n. 20 noli a caldo a chiamata per comparatori per il servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
6393.44
2020-01-302020-09-03
6393.44
Z0E2BCF82F
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per nolo a freddo automezzi servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
38000.00
2020-01-302020-07-30
38000.00
Z3B2BCF88C
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio manutenzione mezzi leggeri e pesanti in dotazione al servizio rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
38000.00
2020-01-302020-07-08
37999.92
ZCF2BCF938
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio conferimento delle frazioni differenziate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06190280823
LCR s.r.l.
06190280823
LCR s.r.l.
38000.00
2020-01-30
0.00
Z972BCFACB
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso piattaforma autorizzata in c/da Citrolo - Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 1 - 15 gennaio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
20097.08
2020-02-112020-02-24
20097.08
Z842BD2A9E
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre per manutenzione idrica tubazioni impianto di riscaldamento scuola primaria "G. Longo"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00420140824
Elettromeccanica Giuseppe Troia
00420140824
Elettromeccanica Giuseppe Troia
540.00
2020-02-11
0.00
Z372BEDAD7
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio conferimento rifiuti ingombranti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02735110302
Rekogest
02735110302
Rekogest
15000.00
2020-02-24
0.00
Z732BEDB53
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per prelievo, trasporto e conferimento pneumatici fuori uso.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05327700828
Greentyre project
05327700828
Greentyre project
4000.00
2020-02-27
0.00
ZDD2C182ED
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio di conferimento inerti presso piattaforma autorizzata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06584260829
USTICA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
06584260829
USTICA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
15000.00
2020-02-18
0.00
Z312C182A6
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso piattaforma autorizzata in c/da Citrolo - Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 16 - 30 gennaio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
19282.80
2020-02-182020-02-25
19282.80
Z472C1ABE0
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre per lavori di realizzazione rete informatica Uffici Comunali Urbanistica piano primo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS DI MILLOCCA ANGELA & C
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS DI MILLOCCA ANGELA & C
700.00
2020-02-19
0.00
ZF12C334C8
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso piattaforma autorizzata in c/da Citrolo - Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 1 - 15 febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
21949.63
2020-02-252020-02-27
21949.63
Z782C49388
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa e affidamento servizio di analisi chimica e merceologica per conferimento frazione organica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02338030816
ECOLOGICA BUFFA SRL
02338030816
ECOLOGICA BUFFA SRL
400.00
2020-03-052020-05-05
400.00
Z762C5A390
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso piattaforma autorizzata in c/da Citrolo - Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 16 - 29 febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
17803.42
2020-03-062020-04-17
17803.42
ZDC2C8E405
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Affidamento per fornitura materiale operatori servizio rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06530720827
MASAG SRL
06530720827
MASAG SRL
557.84
2020-03-272020-04-23
557.84
Z712C8EB75
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
fornitura di contenitori speciali per rifiuti speciali sanitari e relativo smaltimento degli stessi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03166720825
UGRI s.n.c.
03166720825
UGRI s.n.c.
1850.00
2020-03-27
0.00
ZA82C910D5
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
impegno spesa per accordo contrattuale c/o discarica Alcamo. Ditta: ecoambiente periodo 1 3 15 marzo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
20636.63
2020-04-032020-04-06
20636.63
Z6B2CBB0AE
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa per accordo contrattuale conferimento rifiuto organico presso discarica autorizzata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
38000.00
2020-04-172020-09-11
38000.00
ZAF2CBB15C
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
impegno spesa per accordo contrattuale c/o discarica Alcamo. Ditta: ecoambiente periodo 16 - 31 marzo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
29003.29
2020-04-172020-04-23
29003.29
z042cc9ab4
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
impegno spesa per accordo contrattuale c/o discarica Alcamo. Ditta: ecoambiente periodo 1 - 15 aprile
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
23399.40
2020-04-232020-04-29
23399.40
Z3B2BE287E
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI LEGISLAZIONE SICILIANA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04177320829
D.B.I s.r.l.
650.00
2020-03-042020-05-27
650.00
Z882D06992
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
23847.73
2020-05-182020-05-20
23847.73
Z222D1A639
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
22143.23
2020-05-252020-05-27
22143.23
ZC32B79663
80019740820
AREA V
Impegno spesa e determinazione a contrarre per fornitura D.P.I. al personale da affidare a i cantieri di lavoro n. 140/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02169500812
GRUPPO TRINACRIA S.R.L.
02169500812
GRUPPO TRINACRIA S.R.L.
0.00
2020-01-09
0.00
Z702B79596
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA E DETREMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA D.P.I. AI LAVORATORI NEI CANTIERI DI LAVORO N. 139/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02169500812
GRUPPO TRINACRIA S.R.L.
02169500812
GRUPPO TRINACRIA S.R.L.
1877.10
2020-01-09
0.00
ZDB2B9CBB9
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA KENNEDY CAPACI
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
04234970822
ITALPEST
04234970822
ITALPEST
200.00
2020-01-17
0.00
ZE82B9CC49
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE SERBATOIO IMPIANTO AUTOCLAVE SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00420140824
ELETTREMECCANICA GIUSEPPE TROIA
00420140824
ELETTREMECCANICA GIUSEPPE TROIA
2500.00
2020-01-172020-04-15
2500.00
Z1A2B9CCA6
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE RAMPA GAS BRUCIATORE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI CAPACI ALCIDE DE GASPERI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
980.00
2020-01-172020-05-12
980.00
Z542BB470E
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER TRASPORTO MATERIALE PROVENIENTE CANTIERE N. 139/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
4270.00
2020-08-12
0.00
Z872BB480E
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA CANTIERE N. 140/PA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
5200.00
2020-01-23
0.00
ze52d1fa28
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
impegno liquidazioneditta sodexo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0.00
0.00
Z6F2BEAF1B
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER PRELIEVO CAMPIONI E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI PRESSO TORRENTE CIACHEA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00490140829
BIODIAGNOSTICA
00490140829
BIODIAGNOSTICA
500.00
2020-02-032020-11-30
500.00
ZA22BED26C
80019740820
AREA V
Impegno spesa determinazione a contrarre e affidamento incarico servizio di BONIFICA TORRENTE CIACHEA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04814070829
BRUNO S.R.L.
04814070829
BRUNO S.R.L.
30000.00
2020-02-032020-08-28
30000.00
Z622BEAB9A
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' TRA LE SEDI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05648480829
WISH NETWORK S.R.L.
05648480829
WISH NETWORK S.R.L.
2869.00
2020-02-062020-02-28
2868.85
Z7A2BF6C5C
80019740820
AREA V
IMPEGNO PER DERATTIZZAZIONE SCUOLA GAETANOLONGO CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
49708220423
STUDIO LIFE ITALIA
49708220423
STUDIO LIFE ITALIA
600.00
2020-02-10
0.00
Z0C2C08199
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTOFORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE CANTIERE N. 139/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02057010817
PAV.ES
02057010817
PAV.ES
6840.00
2020-02-132020-09-15
1121.00
ZD72D4A3BB
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa nolo a freddo per servizio rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
39000.00
2020-06-162020-11-25
39000.00
Z4B2D4A14B
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
18022.46
2020-06-162020-06-22
18022.46
Z6A2D701B2
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per fornitura mini isole ecologiche
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04195390879
Comesi Group srl
04195390879
Comesi Group srl
7600.00
2020-06-252020-08-28
7600.00
Z982D623C3
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per noli a caldo compattatori a chiamata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
11924.64
2020-06-192020-12-03
11924.64
ZC92D6D3BA
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
22412.76
2020-06-242020-06-26
22412.76
Z172D98FD9
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
24064.11
2020-07-092020-07-15
24064.11
Z9A2DD6454
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
23261.22
2020-07-302020-08-04
23261.22
ZE82DE4740
80019740820
Comune di capaci Area IV
Acquisto bidoni servizio rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05271670829
siria di Tranchina Salvatore
05271670829
siria di Tranchina Salvatore
2000.00
2020-08-042020-10-01
2000.00
ZE62DE46B6
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
977.14
2020-08-042020-08-06
977.14
Z002DF5EE7
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per conferimento frazione organica - giglione servizi srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
38000.00
2020-08-132020-11-12
38000.00
Z842DFB090
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
23134.04
2020-08-132020-08-26
23134.04
Z382E1168A
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
23104.42
2020-08-272020-08-28
23104.42
Z6A2E7EB72
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
21626.95
2020-09-282020-09-28
21626.95
ZBF2F33E12
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per conferimento frazione organica - giglione servizi srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
5269.92
2020-11-122020-11-12
5269.92
ZED2EA68C3
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
24418.87
2020-10-072020-10-07
24418.87
Z802F65113
80019740820
Comune di capaci Area IV
Nolo cassoni e relativi tiraggi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
1160.37
2020-11-252020-11-25
1160.37
z0c2fe97fa
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per acquisto materiale di consumo vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05271670829
siria di Tranchina Salvatore
05271670829
siria di Tranchina Salvatore
3715.49
2020-12-21
0.00
Z102F65243
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno fornitura nolo autocarri
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
03487270823
AL.TA Servizi s.r.l.
5719.52
2020-11-252020-11-25
5719.52
Z852F91A3E
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
18466.61
2020-12-032020-12-03
18466.61
ZE62F851E6
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
19979.20
2020-12-032020-12-03
19979.20
Z7D2F853FE
80019740820
Comune di capaci Area IV
impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Eco Ambiente Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
5170.26
2020-12-032020-12-03
5170.26
Z1E2FB7DBF
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per conferimento frazione organica - giglione servizi srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
15679.20
2020-12-112020-12-11
15679.20
ZE62E522BB
80019740820
Comune di capaci Area IV
Interventi di adattamento e adeguamento funzionale interno edificio scolastico Biagio Siciliano
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
06792500826
IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA
20243.55
2020-09-29
0.00
Z7E2FB7E21
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per conferimento rifiuti indifferenziati Trapani Servizi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01976500817
TRAPANI SERVIZI SRL
01976500817
TRAPANI SERVIZI SRL
12003.00
2020-12-112020-12-15
12003.00
ZC62E524E4
80019740820
Comune di capaci Area IV
INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEGLI OLEANDRI
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
06792500826
IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA
5387.87
2020-09-24
0.00
Z992FEC3DD
80019740820
Comune di capaci Area IV
Impegno spesa per conferimento frazione organica - giglione servizi srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
02405050846
GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL
18181.82
2020-12-222021-01-11
18181.82
Z222E53770
80019740820
Comune di capaci Area IV
INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ZIMA
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
06792500826
IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA
06792500826
IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA
3811.14
2020-09-29
0.00
ZAB2E54BB2
80019740820
Comune di capaci Area IV
INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO VIA KENNEDY
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
06792500826
IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA
06792500826
IMPRESA EDILE RICCARDO TAORMINA
19806.63
2020-09-29
0.00
Z762C084AD
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA E DETRMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI DA PAVIMENTAZIONE CANTIERE N. 140/PA VIA KENNEDY CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02057010817
PAV.ES
02057010817
PAV.ES
7912.00
2020-02-172020-09-15
7912.00
Z1A2C0865A
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA PER CANE VIA BASILE. ORD. N. 76/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
1794.50
2020-02-132020-05-27
1794.50
Z762C1992B
80019740820
AREA V
IMPEGNO PER COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04817860820
HDI ASSICURAZIONI
04817860820
HDI ASSICURAZIONI
670.00
2020-02-182020-03-16
670.00
Z5D2C414A3
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER DISINFEZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04234970822
ITALPEST
04234970822
ITALPEST
1200.00
2020-02-282020-04-14
1200.00
Z092C50C9B
80019740820
AREA V
IMPEGNO PER RIMOZIONE MANUFATTI IN AMIANTO. DITTA BALISTRERI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05001180826
BALISTRERI SRL
05001180826
BALISTRERI SRL
2000.00
2020-03-042020-08-04
2000.00
Z482C62264
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04234970822
ITALPEST
04234970822
ITALPEST
3000.00
2020-03-092020-04-15
2950.82
Z0D2C6A494
80019740820
AREA V
Impegno spesa per collaudo intervento di project financing P.I. comune di Capaci - NOMINA COLLAUDATORE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4374.00
2020-03-11
0.00
Z482CA8FD0
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA DI UN CANE IN VIA GUTTUSO ORD. SIND. 03/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
0.00
2020-04-08
0.00
ZBA2CA9025
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA DI UN CANE IN VIA REGINA MARGHERITA ORD. SIND. 09/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
100.00
2020-04-08
0.00
Z552CA9060
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA DI UN CANE IN VIA GUTTUSO ORD. SIND. 10/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA
05078740825
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA
0.00
2020-04-08
0.00
ZB32CB0CBD
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA DI UN CANE IN VIA M. TROISI ORD. SIND. 11/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
0.00
2020-04-08
0.00
Z592CB6A23
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA Servizio di prelievo campioni e caratterizzazione campioni di suolo prelevati nell’area del Torrente Ciachea per verifica del non superamento delle concentrazione di soglia (CSC)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00490140829
BIODIAGNOSTICA
00490140829
BIODIAGNOSTICA
800.00
2020-04-152020-11-30
800.00
ZC82D0663B
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI IN FARMACIA COMUNALE DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00653700823
FARMACIA COMUNALE
00653700823
FARMACIA COMUNALE
2640.00
2020-02-182020-10-27
2640.00
Z362D06619
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06632740822
GRUPPO AIMA MEDICINA DI LABORATORIO
06632740822
GRUPPO AIMA MEDICINA DI LABORATORIO
2670.49
2020-05-18
0.00
Z8E2D114CF
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PLESSI COMUNALI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE GASPERI CLIMATIZZATORI E N. 6 MEZZI AUTOCOMUNALI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
C.S.A. PROVENZANO
06185880827
C.S.A. PROVENZANO
2300.00
2020-05-212020-07-06
2300.00
ZE62D184C5
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA PER SERVIZIO DI CATTURA E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA FALCONE GIUSTA ORD. N. 32/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
422.10
2020-05-25
0.00
Z4F2D04F6C
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARMADIO RACK 19 E CAVO RETE LAN CAT 6
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
287.00
2020-05-18
0.00
ZF32CB6C6D
80019740820
AREA V
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ING. VASSALLO GASPARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3900.00
2020-04-152020-06-29
3900.00
ZE82CB6C67
80019740820
AREA V
LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GIUSEPPE CONSOLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3900.00
2020-04-152020-07-01
3900.00
Z5D2D4365F
80019740820
AREA V
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PRO-GEO PROGETTAZIONE TECNICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04275740829
PRO-GEO PROGETTAZIONE TECNICA
04275740829
PRO-GEO PROGETTAZIONE TECNICA
6240.00
2020-06-092020-10-28
6240.00
ZB12DA71AF
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFISAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ESECUZIONE OPERE RELATIVE AL PROGETTO " RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO STORICO DEL COMUNE DI CAPACI "
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05664710828
EDREAM S.R.L.
1500.00
2020-07-15
0.00
ZF32DBBB43
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA FORNITURA PARAFIATI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05669510827
GUAGLIARDO ANDREA E FRATELLI S.N.C.
1960.00
2020-07-142020-10-05
1960.00
ZA42D4A0C5
80019740820
Comune di capaci Area V
IMPEGNO SPESA, PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMATICA HARDWARE E SOFTWARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS DI MILLOCCA ANGELA & C
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS DI MILLOCCA ANGELA & C
4900.00
2020-07-27
0.00
Z302DA713B
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMNUN E DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381610811
ARCH. ORLANDO GIGLIO
10500.00
2020-07-14
0.00
Z782E1C0BE
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRPGPP77L25G273W
ARCH. GIUSEPPE TREPPIEDI
1000.00
2020-08-31
0.00
Z9D24E55B0
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER CATTURA RICOVERO E CURA DI DUE CANI RINVENUTI IN PIAZZA MATRICE CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
770.00
2020-09-022020-09-03
770.00
Z752584602
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER STERILIZZAZIONE RICOVERO E CURE CANI IN PIAZZA MATRICE CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA
05078740825
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA
981.61
2018-10-292020-09-03
981.61
ZC82E2AEFD
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DI SCUOLE DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
C.S.A. PROVENZANO
06185880827
C.S.A. PROVENZANO
2500.00
2020-09-042020-10-19
2500.00
ZB02DA716A
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05382550829
PIETRO DI LORENZO
05382550829
PIETRO DI LORENZO
10450.00
2020-07-14
0.00
Z2E2E63E7F
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER TEST SIEROLOGICI CONSIGLIERI COMUNALI DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06632740822
GRUPPO AIMA MEDICINA DI LABORATORIO
06632740822
GRUPPO AIMA MEDICINA DI LABORATORIO
660.00
2020-09-21
0.00
Z6B2E90908
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PERM SANIFICAZIONE SCUOLA VIA DEGLI OLEANDRI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
400.00
2020-09-302020-11-02
400.00
ZB52EE5460
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE ED FFP2 PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00653700823
FARMACIA COMUNALE
00653700823
FARMACIA COMUNALE
2960.00
2020-10-23
0.00
Z6D2EEC264
80019740820
AREA V
IMPEGNO SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
C.S.A. PROVENZANO
06185880827
C.S.A. PROVENZANO
1900.00
2020-10-262020-11-16
1900.00
ZF92B89D00
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
39900.00
2020-01-142020-06-14
37603.53
Z5D2B9341B
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5500.00
2020-01-15
0.00
Z9F2BA332B
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10000.00
2020-01-152020-09-27
9615.35
Z3A2B93B57
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10000.00
2020-01-202020-11-02
9608.72
Z882BA34D0
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10000.00
2020-01-20
0.00
Z2C2BD7201
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10000.00
2020-01-302020-06-29
5724.09
ZF72BD73C6
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA ARTICOLI SANITARI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10000.00
2020-01-30
0.00
ZE12BD74B5
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
39900.00
2020-01-312020-09-24
0.00
Z8E2BD75DE
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA ARTICOLI SANITARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1000.00
2020-01-312020-06-23
752.75
Z192BDDF99
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA ARTICOLI SANITARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3000.00
2020-02-032020-06-03
1772.33
Z372C455E4
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5000.00
2020-03-022020-06-01
2859.35
Z7B2C6DCB3
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA ARTICOLI SANITARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7000.00
2020-03-122020-12-23
4527.14
ZEB2CA742C
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5280.00
2020-04-07
0.00
Z272CDC851
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
39900.00
2020-05-022020-09-16
28884.94
Z602EEDA57
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
830.00
2020-10-262020-11-16
830.00
Z872BB1FDB
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER CURA DI UNA CANE GIUSTA ORD. SIND. N. 42/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
1028.40
2020-01-202020-04-21
1028.40
ZC52EF11FF
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER ANALISI E SERVIZIO DI POTABILITA' ACQUE NEI PLESSI SCOLASTICI, SORGENTI E FONTANELLE DEL COMUNE DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02338030816
ECOLOGICA BUFFA SRL
02338030816
ECOLOGICA BUFFA SRL
1075.00
2020-10-27
0.00
Z5B2F07E98
80019740820
AREA V
IMPEGNOM SPESA PER TELEFONIA FISSA FASTWEB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB SPA
12878470157
FASTWEB SPA
2049.00
2020-11-16
0.00
Z682F07750
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER TELEFONIA MOBILE TIM SPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM
00488410010
TIM
1230.00
2020-11-02
0.00
Z1E2F09B41
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
380.00
2020-11-032020-12-11
380.00
ZCE2EF92E7
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "G. LONGO" DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZZLGNN72E23G273X
AZZOLINA GIOVANNI
ZZLGNN72E23G273X
AZZOLINA GIOVANNI
1041.00
2020-10-28
0.00
ZDE2F25F09
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE PLESSO COMUNALE CAPACI-UFFICIO RAGIONERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
380.00
2020-11-10
0.00
Z273007FAF
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER KIT REAGENTI PER FOTOMERO CLORO HI96762C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04211270287
HANNA ISTRUMENTS
04211270287
HANNA ISTRUMENTS
299.00
2020-12-30
0.00
Z8E2F35CFC
80019740820
AREA V
IMPEGNOSPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO VPN REMOTO PER ATTIVAZIONE SMART WORKING.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2541.00
2020-11-12
0.00
ZDA2F3DF48
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE PLESSO COMUNALE UFFICIO RAGIONERIA DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
380.00
2020-11-162020-12-29
380.00
Z682F5D00C
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICIO ANAGRAFE DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
190.00
2020-11-16
0.00
ZE62F850EB
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA ALCIDE DE GASPERI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
300.00
2020-12-09
0.00
ZF32FAC305
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06185880827
CSA PROVENZANO
06185880827
CSA PROVENZANO
120.00
2020-12-10
0.00
Z6D2FB9CD8
80019740820
AREA V
ACCERTAMENTO ESAMI DIAGNOSTI PER PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06632740822
GRUPPO AIMA MEDICINA DI LABORATORIO
06632740822
GRUPPO AIMA MEDICINA DI LABORATORIO
450.00
2020-12-09
0.00
ZA32FE85D9
80019740820
AREA V
AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DI ACCUMULO ED IMMISSIONE FONTANELLE PUBBLICHE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2913.50
2020-12-21
0.00
Z232FD23B7
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE RISCHIO DERIVANTE DA CADUTA MASSI IN ZONA BALATA RAFFO ROSSO - CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02280690484
URANIA SRL
02280690484
URANIA SRL
3000.00
2020-12-16
0.00
ZA62D4C596
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E NOLO A CALDO PER IL CANTIERE DI LAVORO PA 139 PER I MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO CARINI)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RFFNNN79B02B780A
RUFFINO ANTONINO
RFFNNN79B02B780A
RUFFINO ANTONINO
7376.65
2020-07-092020-09-29
2500.00
Z1F2FD22A3
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER MENUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO SCUOLA A. DE GASPERI. CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
3600.00
2020-12-16
0.00
Z5F2FD2338
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01446610022
SELLA BROKER SPA
01446610022
SELLA BROKER SPA
11841.00
2020-12-16
0.00
Z162FE1B36
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM
00488410010
TIM
2049.18
2020-12-18
0.00
Z0D2FE15D8
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA TELEFONIAM FISSA FASTWEB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB SPA
12878470157
FASTWEB SPA
3278.68
2020-12-18
0.00
Z5B2FE28E8
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM
00488410010
TIM
2868.85
2020-12-18
0.00
Z0B2D58DFC
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA ATTREZZI PER CANTIERE DI LAVORO PA140 MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO iSOLA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02649980824
CENTRO PER R.& P. S.N.C. DI PROVENZA ANTONINO
02649980824
CENTRO PER R.& P. S.N.C. DI PROVENZA ANTONINO
243.00
2020-09-14
0.00
ZC62D58D67
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA ATTREZZI PER CANTIERE DI LAVORO PA139 MARCIAPIEDI ENNEDY (LATO CARINI)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02649980824
CENTRO PER R.& P. S.N.C. DI PROVENZA ANTONINO
02649980824
CENTRO PER R.& P. S.N.C. DI PROVENZA ANTONINO
243.00
2020-09-14
0.00
Z992FD8B18
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03526690825
MGMD SRL
03526690825
MGMD SRL
680.00
2020-12-18
0.00
ZA82FE853C
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05881680820
LA CLOROFILLA
05881680820
LA CLOROFILLA
800.00
2020-12-21
0.00
ZA02FF89D8
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA E SOSTITUZIONE DI TRE OROLOGI PROGRAMMATORI DIGITALI SGLI IMPIANTI SCOLASTICI DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
680.00
2020-12-24
0.00
Z282DBADBA
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA PER CATTURA CANE GIUSTA ORD. SINDACALE N. 31/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
763.20
2020-12-29
0.00
Z4E2DAF8C7
80019740820
AREA V
AFIIDAMENTO DITTA VAGLICA SU ORD. SINDACALE N. 33/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
1340.80
2020-12-29
0.00
Z0E2DAF92D
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTA ORD. SIND. N. 37/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
100.00
2020-12-29
0.00
ZB02FDF066
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA PER CURA CANE GIUSTA ORD. SIN D. N. 48/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
05078740825
canile sanitario vaglica francesca
1372.00
2020-12-28
0.00
Z0B2FE2AE0
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER PULIZIA CADITOIE SOTTOPASSO C/DA CIACHEA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05188640824
CONSIGLIO MARCO
05188640824
CONSIGLIO MARCO
1800.00
2020-12-30
0.00
ZCC3003B67
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA POMPA PER DOSAGGIO IPOCLORITO DI SODIO ALL'INTERNO DEL PLESSO DI ACCUMULO IMMISSIONE ACQUA ALLE FONTANE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04765300829
ALTA SRL
04765300829
ALTA SRL
240.00
2020-12-29
0.00
ze82db8550
80019740820
comune di capaci
servizio di trasporto bus navetta estate 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05339840828
autoservizi taormina s.r.l
05339840828
autoservizi taormina s.r.l
9091.00
2020-07-272020-08-31
9091.00
Z16300386E
80019740820
AREA V
IMPIANTO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICA SCUOLA BIAGIO SICILIANO CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
700.00
2020-12-30
0.00
Z2A2C2BE6F
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO MADRE E FIGLIA MINORE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97070110826
ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA
97070110826
ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA
13160.00
2020-01-012020-05-04
9109.62
ZB72C2BE33
80019740820
ISTITUTO OPERA PIA TELESINO- ARDIZZONE
RICOVERO PERSONA ANZIANA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80014020822
OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE
80014020822
OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE
1133.71
2020-01-012020-02-29
1133.71
ZE02C310D3
80019740820
comune di capaci
noleggio service audio e luci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
prpvcn76p02b780q
max service
prpvcn76p02b780q
max service
600.00
2020-02-222020-02-22
600.00
Z3427526DF
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI SCUOLE DI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02323120879
COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A R. L.
02323120879
COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A R. L.
3881.03
2019-03-012019-04-30
2979.69
ZD93008D58
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER APPARECCHIATURE HARDWARE PER UFFICIO LL.PP. CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS
580.00
2020-12-31
0.00
Z3E3008DBA
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE E SMONTAGGIO VECCHIO PER LL.PP.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06464850882
COSTANTINO RICAMBI
06464850882
COSTANTINO RICAMBI
480.00
2020-12-30
0.00
Z6B30097E5
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO CARCASSA DELFINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
400.00
2020-12-30
0.00
Z5E2D4C6C5
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E NOLO A CALDO PER IL CANTIERE DI LAVORO PA 140 PER I MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO ISOLA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00747320823
FERRANTE GIACOMO
00747320823
FERRANTE GIACOMO
7347.27
2020-07-13
0.00
2D52E3C01F
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO DISABILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5315.88
2020-09-142020-12-18
1234.84
Z7A3009709
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER RITIRO E TRASPORTO CARCASSA CANINA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
250.00
2020-12-31
0.00
ZDB300B12E
80019740820
AREA V
DEBITO FUORI BILANCIO PER SOCIETA' TIRRENO ECOSVILUPPO 2000.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02129950834
SOCIETA' CONSORTILE TIRRENO ECOSVILUPPO
02129950834
SOCIETA' CONSORTILE TIRRENO ECOSVILUPPO
1808.20
2020-12-31
0.00
Z7F300E7CD
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DPI E VESTIARIO OPERAI COMUNE CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06415590824
STC SRL
06415590824
STC SRL
2125.00
2020-12-31
0.00
Z162E3685D
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI DIR. DIDATTICA DE GASPERI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00772240826
COOP. AMANTHEA
00772240826
COOP. AMANTHEA
95716.21
2020-09-142020-12-18
28954.03
Z4E300F416
80019740820
AREA V
Impegno spesa per interventi manutenzione impianti antincendio diversi edifici scolastici comunali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05531210820
BNSERVICE
05531210820
BNSERVICE
2440.00
2020-12-31
0.00
Z012E36896
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI ISTITUTO COMPRENSIVO BIAGIO SICILIANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00772240826
COOP. AMANTHEA
00772240826
COOP. AMANTHEA
95716.21
2020-09-142020-12-18
22992.72
Z09287D5C6
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97019500822
PANORMEDIL
97019500822
PANORMEDIL
960.00
2019-05-282019-05-29
960.00
Z912CCF993
80019740820
COMUNE DI CAPACI - AREA I° AFFARI GENERALI
Rilegatura registri stato civile anno 2019 ed acquisto registri per l'anno 2021. Determina a contrarre e affidamento in economia diretto - CIG: Z912CCF993
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PSTGTN60H24B780I
Tipografia Gaetano Pistone
PSTGTN60H24B780I
Tipografia Gaetano Pistone
902.00
2020-04-302020-05-26
902.00
ZCA2BA2E17
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO DISABILE IGIENICO PERSONALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80027200825
COOP. AMANTHEA
80027200825
COOP. AMANTHEA
6666.65
2020-01-012020-02-28
901.26
Z212F6367D
80019740820
AREA V
AVVIO GARA PER SISTEMAZIONE INFISSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GAETANO LONGO CAPACI
01-PROCEDURA APERTA
30872.00
2020-12-07
0.00
Z012F174F2
80019740820
AREA V
LIQUIDAZIONE FATTURA IMPIANTI E ASFALTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04047890829
IMPIANTI E ASFALTI
04047890829
IMPIANTI E ASFALTI
5742.50
2020-11-052020-12-29
5742.50
Z872C1758D
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI ESTIRPAZIONE RADICI/ALBERI INVASIVE NEI MARCIAPIEDI CANTIERI 139 E 140
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00747320823
FERRANTE GIACOMO
00747320823
FERRANTE GIACOMO
4956.96
2020-02-192020-07-14
4956.96
Z2A2D7B294
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2000.00
2020-06-292020-09-17
1733.11
Z522D7B584
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
AREA VII FARMACIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1096.00
2020-06-29
1096.00
ZA62D8BE55
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4000.00
2020-07-042020-09-24
909.09
Z4C2D8BE96
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
39900.00
2020-07-04
37003.86
ZC52D9037A
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
AREA VII FARMACIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5000.00
2020-07-06
0.00
Z272DCD1A3
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2000.00
2020-07-272020-12-23
1677.33
ZD52DFBAA1
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
AREA VII FARMACIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5250.00
2020-08-132020-10-28
5250.00
Z6B2E466AA
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA ARTICOLI SANITARI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2000.00
2020-09-112020-11-16
744.18
Z942E6AD54
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
39900.00
2020-09-22
32789.64
Z722F09380
80019740820
AREA VI FARMACIA COMUNALE
FORNITURA ARTICOLI SANITARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1000.00
2020-11-02
0.00
ZB92E1AEF7
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO COMUNITA' I PICCOLI DEL FILO D' ARIANNA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01811590817
I PICCOLI DEL FILO D'ARIANNA
01811590817
I PICCOLI DEL FILO D'ARIANNA
20170.00
2020-05-012020-12-31
0.00
Z612E68035
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
AFFIDAMENTO TRASPORTO DISABILI PER MESI 3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05068290823
S.T.S . SOC.COOP
05068290823
S.T.S . SOC.COOP
13200.00
2020-10-012020-12-31
0.00
Z3E2F7B4D8
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONI BUONI SPESA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01972390510
TECNOINFORMATICA SRL
01972390510
TECNOINFORMATICA SRL
231.80
0.00
Z382E34859
80019740820
COMUNE DI CAPACI SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO DISABILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04416610824
COOP. ISIDE DI CARINI
04416610824
COOP. ISIDE DI CARINI
8945.22
2020-09-142020-12-18
0.00
0000000000
80019740820
polizia municipale
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE P.M.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
FRATELLI DI MAGGIO E C.
05017690826
FRATELLI DI MAGGIO E C.
487.00
2020-03-272020-03-27
487.00
0000000000
80019740820
COMUNE CAPACI- P.M.
ACQUISTO TAGLIANDI PREPAGATI PER PARCHEGGIO SOSTA A PAGAMENTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PSTGTN60H24B780I
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE
PSTGTN60H24B780I
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE
350.00
2020-03-052020-03-05
350.00
0000000000
80019740820
COMUNE CAPACI- P.M.
TAGLIANDI PREPATI PER PARCHEGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PSTGTN60H24B780I
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE
PSTGTN60H24B780I
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE
310.00
2020-03-052020-03-05
310.00
0000000000
80019740820
COMUNE CAPACI- P.M.
ACQUISTO BLOCCHI QUIETANZA PAGAMENTO VERBALI 25 FOGLI TRIPLICE COPIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PSTGTN60H24B780I
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE
PSTGTN60H24B780I
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE
220.00
2020-03-052020-03-05
220.00
0000000000
80019740820
COMUNE CAPACI- P.M.
ACQUISTO TONER - PE - INTERVENTO TECNICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05584400823
TEKNOINFORMATICA
05584400823
TEKNOINFORMATICA
226.00
2020-05-122020-05-12
226.00
0A00000000
80019740820
COMUNE CAPACI- P.M.
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FVLCRN61C51L331E
FAVALORO CATERINA
FVLCRN61C51L331E
FAVALORO CATERINA
149.02
2020-05-052020-05-05
149.02
0B00000000
80019740820
COMUNE CAPACI- P.M.
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FVLCRN61C51L331E
FAVALORO CATERINA
FVLCRN61C51L331E
FAVALORO CATERINA
28.40
2020-05-052020-05-05
28.40
ZD12C987BC
80019740820
COMUNE DI CAPACI
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI SPESA FAMIGLIE DISAGIATE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05452940827
ARTIGRAFICHE ABBATE
05452940827
ARTIGRAFICHE ABBATE
552.00
2020-04-022020-04-02
552.00
0000000000
80019740820
polizia municipale
acquisto targhe toponomastiche
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
400.00
2020-05-042020-05-04
400.00
0000000000
80019740820
polizia municipale
acquisto diluente ,dischi e targhe
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
226.00
2020-05-042020-05-04
226.00
0000000000
80019740820
polizia municipale
acquisto materiale per l'igiene e la pulizia dei locali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97.22
2020-01-282020-01-28
97.22
0000000000
80019740820
polizia municipale
acquisto toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
49.18
2019-06-272019-09-27
49.18
0000000000
80019740820
polizia municipale
acquisto carta fotocopiatrice
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55.74
2019-12-192019-12-19
55.74
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO TARGHE DILUENTE E DISCHI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
381.00
2020-05-042020-05-04
381.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
197.00
2020-05-052020-05-05
197.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO PALI IN FERRO ZINCATO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
250.00
2020-05-042020-05-04
250.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto targhe
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
168.00
2020-05-042020-09-04
168.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
intervento tecnico su fotocopiatrice
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
100.00
2020-02-202020-09-08
100.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO TASSELLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
123.00
2020-07-212020-09-14
123.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto carta fotocopiatrice
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
81.97
2020-05-132020-09-17
81.97
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto targhe diluente e vernici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
332.00
2020-05-042020-11-18
332.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto targhe e numeri adesivi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
83.50
2020-05-042020-11-18
83.50
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto diluente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
70.00
2020-05-042020-11-18
70.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto batteria per autovettura
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
73.77
2020-11-182020-11-21
73.77
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
sostituzione switch gigabit
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
150.00
2020-01-292020-11-23
150.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto materiale ferramenta
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
39.60
2020-02-102020-11-24
39.60
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO TONER STAMPANTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
16.39
2020-02-252020-12-01
16.39
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO TONER STAMPANTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
118.85
2020-09-152020-12-01
118.85
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
acquisto targhe
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
180.00
2020-01-092020-12-02
180.00
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO TASSELLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
61.90
2020-07-012020-12-14
61.90
0000000000
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
ACQUISTO LUCCHETTO E CATENA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
32.02
2020-07-152020-12-23
32.02
ZCC2BFE57C
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE gennaio/febbraio/marzo ditta Kuwait Petroleum
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
9608.74
2020-01-312020-03-30
9608.74
Z6B2C49AD0
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
Liquidazione fatture per rifornimento carburante da luglio a dicembre 2020 ditta Kuwait Petroleum
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
27632.85
2020-04-012020-12-31
27632.85
Z102E9B594
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
liquidazione fattura tiro a segno anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
805.04
2020-12-092020-12-09
805.04
z942e71447
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
liquidazione ditta Maggioli per fornitura n.1250 autoimbustanti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1222.00
2020-10-312020-12-11
1222.00
Z232BCD1B9
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
liquidazione fattura ancitel per consultazioni veicoli rubati anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
206.58
2020-04-202020-04-30
206.58
Z572B47992
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO 10 GIACCONI PER LA PROTEZIONE CIVILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
790.00
2020-02-062020-02-18
790.00
Z632CBF714
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
lIQUIDAZIONE FATTURA FORAP PER ACQUISTO DIVISE INVERNALI OPERATORI PM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4085.47
2020-11-232020-12-28
4085.47
ZE82B4796F
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
lIQUIDAZIONE FATTURA FORAP PER ACQUISTO N.3 DIVISE INVERNALI OPERATORI PM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3716.30
2020-06-092020-08-10
3716.30
z2a2ba7935
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
Liquidazione fattura SETI per acquisto n.5 camere mobili di sorveglianza
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
5125.00
2020-03-312020-07-31
5125.00
ZF72DE6VA6
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
lIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTIGRAFICHE ABBATE PER FORNITURA 80.000 SCHEDE PARCHEGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
800.00
2020-09-172020-09-17
800.00
Z322C39F28
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
lIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI MAGGIO E C.PER RIPARAZIONE VEICOLI DN202DP E DB786MP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1065.00
2020-03-042020-03-04
1065.00
ZE52B99C6A
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRANTE GIACOMO PER FORNITURA E STESURA MATERIALE BITUMINOSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
800.00
2020-02-172020-05-29
800.00
ZBE2BF3236
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRANTE GIACOMO PER FORNITURA E SETSURA CONGLOMERATO BITUMINOSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
800.00
2020-02-182020-05-29
800.00
Z2E2C1BAB5
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRANTE GIACOMO PER FORNITURA E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
800.00
2020-03-062020-05-29
800.00
ZB52C547B6
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA N.750 AUTOIMBUSTANTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
759.50
2020-04-302020-05-27
759.50
ZEB2BCD1B4
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2200.00
2020-02-292020-04-21
2200.00
ZEF2367BDC
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CROCE SICILIANA PER SERVIZIO TSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
105.00
2018-10-042020-03-16
105.00
Z2E2D2C2DA
80019740820
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTIGRAFICHE ABBATE PER FORNITURA SCHEDE PARCHEGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1150.00
2020-06-152020-06-15
1150.00
Z75269D866
80019740820
Comune di Capaci - Area I° Affari Generali
Liquidazione fattura Omega Service sas per servizio trascrizione sedute Consiglio comunale anno 2019 CIG: Z75269D866
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01986730818
OMEGA SERVICE S.A.S. DI FONTANA GIOVANNI
01986730818
OMEGA SERVICE S.A.S. DI FONTANA GIOVANNI
2000.00
2019-01-012019-12-31
2000.00
ZC629F5BC5
80019740820
Comune di Capaci - Area I° Affari Generali
Liquidazione fattura alla società Delisa s.r.l. per canone di manutenzione Civilia Software segreteria e servizi professionali CIG: ZC629F5BC5
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04834560825
DELISA S.R.L.
04834560825
DELISA S.R.L.
12000.00
2019-01-012019-12-31
12000.00
Z392DFC48C
80019740820
Comune di Capaci - Area I° Affari Generali
Liquidazione fattura n. 0022/EL del 15/09/2020 alla ditta Gigahertz di Puccio Giuseppe per acquisto stampante multifunzione e sostituzione Hard Disk su personal computer dell'ufficio elettorale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PCCGPP68S13Z614X
Giga Hertz di Puccio Giuseppe
PCCGPP68S13Z614X
Giga Hertz di Puccio Giuseppe
323.77
2020-09-152020-09-15
323.77
ZOE2E344DF
80019740820
Comune di Capaci - Area I° Affari Generali
Referedum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 liquidazione fattura n. VQ20002586 DEL 10/09/2020 ALLA DITTA Sodexo Motivation Solutions s.r.l. per servizio sostitutivo mensa per la fornitura di buoni pasto per il personale impegnato elezioni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00805980158
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
00805980158
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
1442.74
2020-09-202020-09-21
1442.74
Z522E560CF
80019740820
Comune di Capaci - Area I° Affari Generali
Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - liquidazione fattura n. 167/002 DEL 22/09/2020 alla Ditta ASSITEK di Guccione Salvatore per noleggio e riparazione dei prodotti e strutture informatiche adibiti all'ufficio elettorale CIG: Z522E5
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05578990821
ASSITEK
05578990821
ASSITEK
400.00
2020-09-202020-09-21
400.00