Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 01/02/2020 08:30
2020-02-01
Comune di Capaci
2020-02-01
2019
http://www.comune.capaci.pa.it/datafile/dataset-avcp-2019.xml
IODL
ZD82747191
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2019. DITTA F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
4520.10
2019-03-112019-04-08
4520.10
Z012761907
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/2019. DITTA: MGF
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
MGF SRL
05889890827
MGF SRL
19800.00
2019-02-282019-06-18
19800.00
Z5827618F2
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/2019. DITTA; MGF
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
MGF SRL
05889890827
MGF SRL
19800.00
2019-03-182019-04-08
17821.90
Z81274B939
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA 19/2019. DITTA: F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
5134.38
2019-02-222019-04-08
5134.37
ZD7279E095
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNOSPESA PER NOLO A CALDO DI AUTOCOMPATTATORE. DITTA: ECOBURGUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
450.00
2019-03-182019-05-13
450.00
Z3E279A1C6
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO RR.SS.UU C/O DITTA ECOAMBIENTE ITALIA SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
28000.00
2019-04-082019-04-23
28000.00
ZA32790D7E
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMNETO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE TG. CP421TG. DITTA: EUROTECH
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06290350823
EUROTECH SRL
06290350823
EUROTECH SRL
1929.66
2019-04-112019-05-16
1929.66
ZA92783A59
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A SERVIZIO RIFIUTI. DITTA: F.LLI DI MAGGIO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
4437.81
2019-04-112019-07-26
437.81
Z142710816
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA CENTRALE TERMICA EDIFICIO "ALCIDE DE GASPERI". DITTA: WARM IMPIANTI SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
756.40
2019-03-11
0.00
Z83278BE46
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER NOLO A FREDDO DI CASSONI SCARRABILI CON AUTOCARRO LIFT. DITTA: ECOBURGUS S.C.A.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
18000.00
2019-03-112019-07-03
18000.00
ZEC26D4B85
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2019. DITTA: ECOBURGUS.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
15860.00
2019-02-142019-03-26
15762.40
ZAD277EEF3
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286/2019 PERIODO 16-28 FEBBRAIO. DITTA ECOAMBIENTE ITALIA SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
13705.23
2019-03-082019-03-26
13705.23
ZE2275B3E5
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
LIQUIDAZIONE FATTURA 225/2019 PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2019. DITTA: ECOAMBIENTE SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
16513.04
2019-03-202019-03-26
16513.04
ZB7279E6AA
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI "FRAZIONE ORGANICA" DITTA: MGF.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
MGF SRL
9350.00
2019-03-182019-06-19
9350.00
ZCE26A4E83
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
approvazione preventivo ed impegno spesa per RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3156.00
2019-01-302019-03-07
3156.00
Z1B26A5627
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER NOLO A FREDDO GASOLONI. DITTA: ECOBURGUS.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
31147.54
2019-01-112019-05-24
31147.54
Z6326CD341
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PERRIPARAZIONE GUASTO SU AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3714.60
2019-01-302019-03-11
3714.60
Z6A26D8C7D
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RR.SS.UU. C/O L'IMPIANTO ECO AMBIENTE ITALIA PERIODO 1-15 GENNAIO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
15679.44
2019-01-282019-01-29
15679.44
Z86271FA98
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO ECOAMBIENTE PERIODO 16-31 GENNAIO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
18878.16
2019-02-142019-02-27
18878.16
Z03273AEE4
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO COMUNALE CON CASSONE RIBALTABILE PER L'ANNO 2019. DITTA: BROSEL SPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01446610022
SELLA BROKER SPA
01446610022
SELLA BROKER SPA
2280.50
2019-02-202019-02-27
2280.50
Z06277580C
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI. DITTA: RUFFINO ANTONINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
600.00
2019-03-20
0.00
ZCE277EF05
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE PER SERVIZIO RIFIUTI. DITTA: F.LLI DI MAGGIO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3450.20
2019-03-202019-06-14
3450.20
ZE627BF614
80019740820
AREA IV - URBANISTICA
IMPEGNO SPESA PER DEBITO ECOAMBIENTE PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
25262.39
2019-03-272019-03-27
25262.39
Z6027BEC6F
80019740820
AREA IV - URBANISTICA
IMPEGNO SPESA DITTA ECOAMBIENTE PERIODO1-15 OTTOBRE 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
23161.48
2019-03-272019-03-27
23161.48
ZB727C5739
80019740820
AREA IV - URBANISTICA
IMPEGNO SPESA DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA PER MESSA IN SICUREZZA VIA CRISPI VIA MELI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00263130825
SILAFLEX SRL
00263130825
SILAFLEX SRL
553.87
2019-04-23
0.00
Z4B27E38F0
80019740820
AREA IV - URBANISTICA
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PER SERVIZIO RIFIUTI DITTA F.LLI DI MAGGIO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
4378.55
2019-05-162019-07-26
4378.55
Z742808677
80019740820
AREA IV - URBANISTICA
IMPEGNO INTEGRATIVO PER DITTA ECOAMBIENTE PERIODO 16-31 MARZO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
8003.04
2019-04-292019-05-27
8003.04
ZE7281FF91
80019740820
AREA IV - URBANISTICA
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MINICOMPATTATORE IN DOTAZIONE PER SERVIZIO RIFIUTI. DITTA F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
6212.24
2019-05-162019-07-26
5092.00
Z5B282C911
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER NOLO A CALDO AUTOCOMPATTATORE. DITTA ECOBURGUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
450.00
2019-06-142019-07-25
450.00
Z692832FDE
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER ESTINZIONE DEBITO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE (SECONDA RATA) DITTA: ECOAMBIENTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
33000.15
2018-04-102018-04-30
33000.15
Z012833045
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER NOLO A CALDO AUTOCOMPATTATORE. DITTA: ECOBURGUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
450.00
2019-04-302019-07-25
450.00
Z33283AD85
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PERIODO 1-15 APRILE 2019. DITTA: ECOAMBIENTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
16521.96
2019-05-162019-06-12
16521.96
Z808242B45
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER NOLO A CALDO AUTOCOMPATTATORE. DITTA ECOBURGUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
450.00
2018-06-14
0.00
ZDA2857D31
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI . DITTA: F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
7984.00
2019-06-072019-07-17
7984.00
Z732858B97
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER NOLO A CALDO. DITTA: ECOBURGUS.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
450.00
2019-06-192019-07-25
450.00
Z8B287BB0B
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE DITTA: ECOAMBIENTE. pERIODO 16-30 APRILE 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
29916.67
2019-05-272019-06-12
29916.67
Z3E287BBDC
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI. DITTA. f.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
8124.59
2019-05-272019-08-07
8124.59
ZA42895C99
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER NOLO A FREDDO GASOLONI. DITTA ECOBURGUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
31147.54
2019-06-192019-12-04
31147.54
Z9F289885A
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PERIODO 1-15 MAGGIO 2019. DITTA: ECOAMBIENTE ITALIA S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
21891.24
2019-06-192019-07-25
21891.24
Z11289CFE4
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER 10 NOLI A CALDO. DITTA: ECOBURGUS.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05660090829
ECOBURGUS SRL
05660090829
ECOBURGUS SRL
3900.00
2019-07-252019-10-03
3900.00
ZC727DC554
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRIGLIE IN FERRO PER TOMBINI DI VIA PEPPINO IMPASTATO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
512.40
2019-05-312020-01-09
512.40
Z73289F030
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CASSONI. DITTA RUFFINO ANTONINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
4000.00
2019-06-192019-12-11
4000.00
Z0C28A4338
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA DITTA MGF
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
MGF SRL
05889890827
MGF SRL
22727.22
2019-07-252019-12-04
22727.22
Z6E28B4CDE
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE DITTA ECOAMBIENTE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DITTA D'ANGELO VINCENZO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA
35000.00
2019-06-052019-07-17
23538.69
ZB928B5165
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RIFIUTI. DITTA: F.LLI DI MAGGIO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3727.10
2019-06-242019-07-17
3727.10
Z802848B45
80019740820
COMUNE DI CAPACI - AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE DI GRANDE PORTATA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI. DITTA ECOBURGUS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
450.00
2019-06-142019-07-25
450.00
ZA428955C9
80019740820
COMUNE DI CAPACI - AREA IV
IMPEGNO SPESA NOLO A FREDDO AUTOMEZZI GASOLONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
31147.54
2019-06-192019-12-04
31147.54
ZE328BFC88
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNCALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
9358.93
2019-06-272019-07-17
9358.92
Z7828C6313
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE OFFERTA WARM IMPIANTI S.R.L. PER AFFIDAMENTO, PER L'ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA DA INSTALLARE NELLA CENTRALE IDRICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "DE GASPERI"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
5700.00
2019-06-112019-08-30
5700.00
ZAB28C8F37
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
4402.30
2019-07-172019-08-08
4402.30
Z9F28C90E2
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
2688.50
2019-07-252019-07-26
2688.50
Z4828CDD71
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLO MENSILE DI N. 13 CASSONI SCARRABILI E CIRCA N. 30 SERVIZI DI TIRAGGIO MENSILI CON AUTOCARRO LIFT PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
14754.09
2019-07-172019-12-04
14754.09
Z0228CDD34
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER ACCORDO CONTRATTUALE PER CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. PRESSO L'IMPIANTO ECO AMBIENTE ITALIA SRL PRESSO C.DA BELLOLAMPO IN PALERMO PERIODO 16 - 31 MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
22473.15
2019-07-172019-07-29
22473.15
Z9828DF9C5
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI, CARICAMENTO TRASPORTO R SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI A DISCARICA AUTORIZZATA, PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
6000.00
2019-06-192019-07-29
5272.73
ZEA28FDFA2
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DEL PIANO DI ESTINZIONE DEL DEBITO CON LA DITTA ECOAMBIENTE ITALIA SRL TERZA RATA.
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
20958.40
2019-06-272019-06-28
20958.40
Z1828FDEEB
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DEL PIANO DI ESTINZIONE DEL DEBITO CON LA DITTA ECOAMBIENTE ITALIA SRL TERZA RATA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
17392.68
2019-06-272019-06-28
17392.68
Z932939E9D
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI OFFICINA MECCANICA F.LLI DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3530.00
2019-07-292019-10-07
3530.00
ZC32939ECE
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
6350.00
2019-07-292019-10-07
6032.50
Z662939E40
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA ECOAMBIENTE ITALIA SRL PER SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA IN C/DA CITROLO ALCAMO PERIODO 16 - 30 GIUGNO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
13315.19
2019-07-292019-07-31
13315.19
Z5C294F0C2
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
IMPEGNO SPESA ECOAMBIENTE ITALIA SRL PER SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA IN CONTRADA CITROLO ALCAMO PERIODO 1 - 15 LUGLIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
30347.54
2019-08-072019-08-30
20347.54
Z0F294F193
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3620.00
2019-08-072019-10-07
3620.00
ZDA294F162
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PEER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI - OFFICINA DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
2340.00
2019-08-082019-09-09
2340.00
ZA3294F23F
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI - OFFICINA DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3093.20
2019-08-082019-09-09
3093.20
Z4F294F12D
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI - OFFICINA MECCANICA EUROTECH SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06290350823
EUROTECH SRL
06290350823
EUROTECH SRL
1072.49
2019-07-312019-08-30
1072.49
Z6E295D914
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI: PRSSA PER CARTONE - OFFICINA DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3468.00
2019-08-082019-09-27
3468.00
Z26295E50C
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI . OFFICINA DI MAGGIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
2593.50
2019-08-082019-09-27
2593.50
Z6D296CCF2
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Copertura assicurativa polizza RCA autocarro per trasporto di cose targato AW 277 BG per l'anno 2019 - impegno spesa e affidamento tramite Broker - Brosel gruppo banca Sella
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01446610022
BROSEL SPA
01446610022
BROSEL SPA
532.00
2019-08-062019-08-29
532.00
Z8C2973B45
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per riparazione guasto ed intervento di riparazione su automezzi comunali - officina meccanica f.lli Di Maggio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
2897.50
2019-09-092019-09-27
2897.50
Z772973B7E
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per riparazione guasto ed intervento di riparazione su automezzi comunali - officina f.lli Di Maggio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
4090.00
2019-08-072019-09-09
4090.00
ZE1297C2EF
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa e approvazione preventivo per fornitura materiali vari per il servizio rifiuti ditta Mirto srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04814370823
MIRTO SRL
04814370823
MIRTO SRL
189.90
2019-08-122019-09-16
189.90
Z78297C311
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa ECO AMBIENTE ITALIA srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada citrolo Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo 16 - 31 luglio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
30029.84
2019-08-192019-09-09
30029.84
Z9F29888D9
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione contratto per il conferimento della frazione organica presso la ditta Ecox srl e GM di Termini Imerese - impegno spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06409180822
ECOX SRL
06409180822
ECOX SRL
34545.45
2019-08-222019-12-11
9352.20
Z17299885F
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per riparazione guasto ed intervento di riparazione su automezzi comunali - officina f.lli Di Maggio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
3390.00
2019-09-092019-10-07
3390.00
Z6129988B5
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per riparazione guasto ed intervento di riparazione su automezzi comunali - officina f.lli Di Maggio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
697.50
2019-09-092019-10-07
697.50
Z3429AA6A4
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa ECO AMBIENTE ITALIA srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada Citrolo Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 1 - 15 agosto 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
28148.65
2019-09-062019-09-16
28148.65
Z5629AB8A1
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo ed impegno spesa per n. 20 noli a caldo a chiamata per compattatori per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
7800.00
2019-09-23
0.00
Z3F29AC123
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Affidamento ed impegno spesa per servizio di nolo mensile di n. 10 cassoni scarrabili e relativi servizi di tiraggio mensili con autocarro lift per trasporto e conferimento rifiuti differenziati presso piattaforma autorizzata - Ditta Ecoburgus srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
25000.00
2019-09-30
0.00
Z6729B3CAC
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo ed impegno spesa per il nolo a freddo automezzi per il servizio di raccolta differenziata.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05889890827
ECOBURGUS SRL
05889890827
ECOBURGUS SRL
35000.00
2019-09-30
0.00
Z2A29B3CE6
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada Citrolo Alcamo in gestione della ditta D'Angelo - periodo 16 - 31 agosto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
33963.68
2019-09-102019-09-30
33963.68
Z1E29B1D3B
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Affidamento e impegno spesa per acquisto di materiale vario di consumo ed attrezzature per servizio ville e giardini.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06530720827
MASAG SRL
06530720827
MASAG SRL
581.55
2019-09-172019-12-11
581.55
Z9929D15FD
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Affidamento ed impegno spesa per servizio conferimento di rifiuti differenziati recuperabili ditta Rubbino srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06577770826
RUBBINO SRL
06577770826
RUBBINO SRL
38000.00
2019-10-042019-12-04
26111.00
Z5C29E0B55
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada Citrolo Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 1 - 15 settembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
20766.60
2019-09-252019-10-07
20776.60
Z2C29F5785
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per riparazione guasto ed intervento di riparazione su automezzi comunali - officina F.lli Di Maggio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
1000.00
2019-10-072019-12-15
1000.00
ZBF29F7A3D
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Affidamento ed impegno spesa per servizio di manutenzione mezzi leggeri e pesanti in dotazione al servizio rifiuti, ditta officina F.lli Di Maggio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
05017690826
F.LLI DI MAGGIO & C. S.A.S.
18446.22
2019-10-072020-01-13
18446.22
Z552A07BF7
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Copertura assicurativa polizza RCA autocarro per trasporto di cose targato AW 276 BG per l'anno 2019 .
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01446610022
BROSEL SPA
01446610022
BROSEL SPA
609.50
2019-10-042019-10-16
588.50
Z702A193D0
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento fornitura per opere minori negli edifici scolastici di via M. Siino e via Zima
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
3860.65
2019-10-162020-01-09
3860.65
z172a35564
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Affidamento, approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio di lavori edili di manutenzione da effettuare nel tratto stradale via sottoCapaci - esecuzione ordinanza TAR Sicilia n. 1320/2019 a conclusione del procedimento Minuto/Comune di Capac
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00747370823
FERRANTE GIACOMO
00747370823
FERRANTE GIACOMO
5560.33
2019-10-172019-12-23
5560.33
ZD52A3559E
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada Citrolo Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 16 - 30 settembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
18402.64
2019-12-172019-12-19
18402.64
Z6B2A47E90
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento per lavori di manutenzione e disostruzione tratto fognario autoparco comunale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05188640824
CONSIGLIO MARCO
05188640824
CONSIGLIO MARCO
150.00
2019-10-222019-12-11
150.00
ZB12A5A105
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo ed impegno spesa per fornitura pneumatici per compattatori servizio rifiuti. Ditta Schirò
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08856030824
SCHIRO' SRL
08856030824
SCHIRO' SRL
560.00
2019-10-252019-12-11
560.00
zcf2aaeb4a
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento fornitura materiale per ringhiera scuola via degli Oleandri (ex Asilo Nido)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04255040828
PROFILSIDER SRL
04255040828
PROFILSIDER SRL
353.35
2019-12-11
0.00
ZD62ABD29B
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per accordo contrattuale per conferimento rifiuti provenienti da raccolta RSU nel territorio comunale, in esecuzione del D.D.G n. 1376 del 5/11/2019 presso l'impianto gestito dalla Trapani Servizi spa sito in contrada Belvedere Trapani
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01976500817
TRAPANI SERVIZI SRL
01976500817
TRAPANI SERVIZI SRL
18181.18
2019-11-21
0.00
Z892AC151D
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per accordo contrattuale conferimento rifiuti RSU nel territorio comunale, in esecuzione del D.D.G. n. 1376/2019 per la parte di sopravaglio presso la discarica della società Oikos spa in Motta Sant'Anastasia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04390280875
OIKOS SPA
04390280875
OIKOS SPA
15000.00
2019-11-21
0.00
Z2F2AC221D
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento per manutenzione ascensori presso gli istituti scolastici di questo Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03912060823
ALBA ASCENZORI SRL
03912060823
ALBA ASCENZORI SRL
1800.00
2019-12-11
0.00
Z692ACFCB4
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento fornitura nolo di cestello omologato con operatore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06565060826
GIO' CESTELLO DI GIAMPIERO CALTAGIRONE
06565060826
GIO' CESTELLO DI GIAMPIERO CALTAGIRONE
2700.00
2019-12-11
0.00
Z432AD9F06
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Approvazione preventivo ed impegno spesa per fornitura pneumatici per lo scarrabile Renault servizio manutenzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08856030824
SCHIRO' SRL
08856030824
SCHIRO' SRL
463.20
2019-12-11
0.00
Z3D2AE85C7
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada Citrolo Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo - periodo 1 - 31 ottobre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
37011.05
2019-11-292019-12-17
37011.05
Z602AEE28D
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio conferimento di rifiuti differenziati recuperabili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06577770826
RUBBINO SRL
06577770826
RUBBINO SRL
12000.00
2019-12-17
0.00
Z582B151EF
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Affidamento e impegno spesa per acquisto materiale di consumo ed attrezzature per il servizio ville e giardini
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06530720827
MASAG SRL
06530720827
MASAG SRL
967.34
2019-12-11
0.00
Z5F2B59A06
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa per servizio lavori edili da effettuare nel tratto stradale di via SottoCapaci - esecuzione ordinanza TAR Sicilia n. 1320/2019 a conclusione procedimento Minuto/comune di Capaci a seguito della perizia suppletiva
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00747320823
FERRANTE GIACOMO
00747320823
FERRANTE GIACOMO
6048.93
2019-12-162019-12-23
6048.93
Z732B35EE6
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Avvio procedura a contrarre, impegno spesa e indizione gara per affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianto elettrico palestra scuola Biagio Siciliano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06614610829
NATUR@MBIENTE SRL
06614610829
NATUR@MBIENTE SRL
23798.70
2019-12-16
0.00
Z472B3B225
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa Eco Ambiente Italia srl per servizio trattamento meccanico biologico conferimento dei rr.ss.uu. presso la piattaforma autorizzata in contrada Citrolo Alcamo in gestione alla ditta D'Angelo Vincenzo periodo - 1 - 30 novembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
30694.22
2019-12-172019-12-19
30694.22
ZEA2B3DA28
80019740820
COMUNE DI CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento fornitura materiale per opere minori nel patrimonio edilizio di questo Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2960.65
2019-12-17
0.00
Z6B272BE46
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E MONITORAGGIO OO.PP E RENDICONTAZIONE BDAP.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07384890633
INFOGEST SOC. COOP. SRL
07384890633
INFOGEST SOC. COOP. SRL
1663.63
2019-02-20
960.00
ZD719E0F8F
80019740820
AREAV
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2016 DITTA: GPN PER SMALTIMENTO CARCASSA TARTARUGA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05059520824
GPN SRL
05059520824
GPN SRL
200.00
2016-05-182019-02-27
200.00
Z552773188
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTE DITTA VAGLICA FRANCESCA PER AFFIDAMENTO CATTURA DI UN CANE IN VIA CAVALIERE PUCCIO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
670.88
2019-03-262019-05-16
670.88
Z3927BB4D2
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO MANUTENZIONE SU TRATTO DI STRADA IN VIA DEL CARABINIERE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03908090826
ARCH. ENRICO CASTELLANA
03908090826
ARCH. ENRICO CASTELLANA
1000.00
2019-03-26
0.00
Z7627BB789
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALCIDE DE GASPERI VIA DEGLI OLEANDRI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04761510827
NOBILE ANTONELLA
04761510827
NOBILE ANTONELLA
1000.00
2019-03-262019-11-21
1000.00
ZF42637CBC
80019740820
AREAV
LIQUIDAZIONE FATTURA WARM IMPIANTI PER PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAPACI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
4914.75
2017-12-292019-04-23
4914.75
Z77284E6F8
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05584400823
TEKNOINFORMATICA
05584400823
TEKNOINFORMATICA
4800.00
2019-07-24
0.00
ZBA248FAFD
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO N. 19 SCHEDE PREPAGATE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM
1188.52
2019-06-05
0.00
Z772891A8B
80019740820
AREAV
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GAETANO LONGO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05815390827
WARM IMPIANTI SRL
1342.46
2019-05-292019-06-13
1342.46
Z932952FA0
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET VPN TRA LE SEDI COMUNALI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05648480829
Wish Networks
05648480829
Wish Networks
5667.00
2019-08-022019-10-15
4896.25
Z9E29555E3
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA TIM TELEFONIA MOBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM
00488410010
TIM
549.18
2019-07-26
0.00
ZAE2958A3E
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB SPA
12878470157
FASTWEB SPA
6404.00
2019-08-122019-10-01
6401.12
Z2729593FQ
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05001180826
BALISTRERI SRL
05001180826
BALISTRERI SRL
1400.00
2019-08-012019-09-05
1400.00
ZCB258545D
80019740820
AREAV
LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ANTONELLA NOBILE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA RIZZA-ZERCATE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04761510827
ANTONELLA NOBILE
04761510827
ANTONELLA NOBILE
4885.68
2019-08-022019-05-28
4885.68
ZD7296C929
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C/O CENTRO ABITATO ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VTLVNI64R14G273O
ITALPEST CONTROL STUDIO LIFE ITALIA
VTLVNI64R14G273O
ITALPEST CONTROL STUDIO LIFE ITALIA
3200.00
2019-08-05
0.00
Z8F2977201
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTA ORD. SINDACALE N. 57/18.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
100.00
2019-09-17
0.00
Z4529B4FF1
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE CASSETTONI INFISSI ESTERNI SCUOLA GAETANO LONGO CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VTLVNI64R14G273O
ITALPEST CONTROL STUDIO LIFE ITALIA
VTLVNI64R14G273O
ITALPEST CONTROL STUDIO LIFE ITALIA
1639.34
2019-09-11
0.00
ZCE2A18CCB
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA TIM TELEFONIA MOBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM
00488410010
TIM
1950.81
2019-10-07
0.00
Z762AB16F4
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CANTIERI LAVORO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05382550829
DI LORENZO PIETRO
05382550829
DI LORENZO PIETRO
375.00
2019-11-20
0.00
Z342AB18C6
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE CANTIERI LAVORO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05382550829
DI LORENZO PIETRO
375.00
2019-11-20
0.00
2772B1E198
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
2000.00
2019-12-04
0.00
Z372B1E1FE
80019740820
AREAV
affidamento temporaneo servizi di connettivita'
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05648480829
Wish Networks
05648480829
Wish Networks
2868.85
2019-12-09
0.00
Z952B3857A
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03526690825
MGMD SRL
03526690825
MGMD SRL
2000.00
2019-12-23
0.00
ZC9283E1EE
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
85.31
2019-12-16
0.00
Z7C29772C4
80019740820
AREAV
LIQUIDAZIONE FATTURA VAGLICA GIUSTA ORD. SIND. N. 1/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
981.10
2019-10-142019-12-16
981.10
Z102B418FA
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONNETTIVITA' IN TERNET IN FIBRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
39608.72
2019-12-19
0.00
ZC62B41EE4
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. MEZZI COMUNALI ANNO 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01446610022
SELLA BROKER S.P.A.
01446610022
SELLA BROKER S.P.A.
13848.36
2019-12-18
0.00
Z6B2B5E3DA
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SITAS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05514220820
TRINAKRIA SERVIZI
05514220820
TRINAKRIA SERVIZI
3000.00
2019-12-31
0.00
Z1D2B668C3
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE ED INFORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER DIPENDENTI COMUNALI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03526690825
MGMD SRL
03526690825
MGMD SRL
4690.00
2019-12-31
0.00
Z2729593F0
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO - VIA RICCIONE - CAPACI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05001180826
BALISTRERI SRL
05001180826
BALISTRERI SRL
1400.00
2019-08-01
0.00
ZF52977401
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTO ORDINANZA N. 08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
991.27
2019-10-07
0.00
ZD529CC809
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTA ORD. N. 22/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
831.90
2019-09-23
0.00
Z1529CC93B
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTA ORD. SIND. N. 33/19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
790.23
2019-09-242019-09-18
790.20
Z0829CC8AB
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTA ORD. SIND. N. 38/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
573.10
2019-09-25
0.00
Z3029CC9A5
80019740820
AREAV
AFFIDAMENTO DITTA VAGLICA GIUSTA ORD. SIND. N.50/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
VGLFNC57P68H933D
VAGLICA FRANCESCA
1319.90
2019-09-25
0.00
ZE92AB1889
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE INFORMAZIONE DI OPERAI DA AVVIARE AI CANTIERI LAVORO REGIONALI ART. 15 L.R. N. 3/2016.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04743870828
PANORMEDIL-CPT
04743870828
PANORMEDIL-CPT
1310.00
2019-11-15
0.00
Z4E292572B
80019740820
AREA II
ACQUISTO CANONE DI AMNUTENZIONE ANNO 2019 SOFTWARE AREA RISORSE UMANE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5000.00
2019-11-072019-11-07
5000.00
Z3E2AD33C9
80019740820
AREAV
IMPEGNO SPESA DITTA GPN GIUSTA ORD. SIND. N. 79/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05059520824
GPN SRL
05059520824
GPN SRL
500.00
2019-11-26
0.00
786817603E
80019740820
AREAV
APPROVAZIONE VERBALE GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO VIA DEGLI OLEANDRI.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
01588610814
NAVAIMPIANTI SNC
04420130827
B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C.
04606020875
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
03425670829
GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE
00091460816
GRIMAUDO GIUSEPPE
02557380219
NEW ENERGY DI FRANCESCO RAPISARDI
06675960824
NUOVA THERMO SUD S.R.L.
03317700791
SAEMA S.R.L.
04713650820
SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
01588610814
NAVAIMPIANTI SNC
25524.10
2019-05-132019-06-23
25394.43
7867879B23
80019740820
AREAV
APPROVAZIONE VERBALE GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DEL CARABINIERE.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
06712190823
BARONE GIUSEPPE S.R.L.
00501240824
ITALIANO MARCO
03411690823
GIOVIA VITO SALVATORE
00747320823
FERRANTE GIACOMO
06724980823
ANTONUZZO COSTRUZIONE S.R.L.06724980823
02483290819
STRADE E SERVIZI S.R.L.
06201410823
EDIL GLOBAL SYSTEM S.R.L.S.
00747320823
FERRANTE GIACOMO
21309.48
2019-05-102019-05-20
21201.91
Z7628AB226
80019740820
AREAV
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VIA DEL CARABINIERE - IMPEGNO PER ESECUZIONE INDAGINI DI LABORATORIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01464340841
GEOLAB SRL
1802.51
2019-05-29
0.00
ZF62B45BDF
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre per la sostituzione di ventilconvettori presso scuola materna via M. Siino
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
05865710825
NAPOLITANO IMPIANTI SRL
1580.00
2019-12-23
0.00
ZB22B503D5
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa per raccolta, trasporto di rifiuti inerti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
05157620823
RUFFINO ANTONINO
8000.00
2019-12-30
0.00
Z842B60DE3
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa per la direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'impianto elettrico della palestra dell'edificio scolastico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PLLRNT55A13H914J
PELLITTERI RENATO
PLLRNT55A13H914J
PELLITTERI RENATO
2800.00
2019-12-30
0.00
ZF32B60E64
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa per lavori edili di manutenzione da effettuare nel plesso scolastico di via Zima
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3701.29
2019-12-30
0.00
Z552B613D9
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento per la fornitura telai con griglie per tombini in diverse vie sparse per il paese
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
700.00
2019-12-30
0.00
Z842B62E3E
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa per accordo contrattuale c/o discarica D'Angelo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
05989740823
ECO AMBIENTE ITALIA SRL
36090.00
2019-12-30
0.00
Z9C2B67958
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa per fornitura stampe raccolta differenziata e adesivi in pvc
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05452940827
ARTI GRAFICHE ABBATE SNC
05452940827
ARTI GRAFICHE ABBATE SNC
1022.00
2019-12-31
0.00
za22b6956f
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Avvio procedura a contrarre, impegno spesa per affidamento opere di manutenzione del marciapiede interposto tra Piazza Venezia e via V. Emanuele
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4701.58
2019-12-31
0.00
ZA82B69517
80019740820
COMUNE CAPACI AREA IV
Impegno spesa determinazione a contrarre ed affidamento per la fornitura porte battenti in melaminico per edificio scolastico Corso Isola delle Femmine
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
06342820822
NUOVA TEK DI RICCOBONO VITO
3300.00
2019-12-31
0.00
Z0B2AB1787
80019740820
AREA V
IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE. CANTIERE N. 140/PA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04743870828
PANORMEDIL-CPT
04743870828
PANORMEDIL-CPT
1310.00
2019-11-15
0.00
Z612B4B61D
80019740820
AREA V
AFFIDAMENTO PER RICOVERO DI N. 3 GATTI. ORD. SIND. N. 45/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05780230826
DOTTORESSA BALOGH EMESE
05780230826
DOTTORESSA BALOGH EMESE
1320.00
2019-12-19
0.00
Z042B7B63F
80019740820
COMUNE DI CAPACI-PRIMA AREA
CONCERTO GOSPEL A CURA DI ASSOCIAZIONE GIANFABY
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1400.00
2019-12-222019-12-22
1400.00
Z342BA2604
80019740820
COMUNE DI CAPACI-PRIMA AREA
PROGETTO " IL NATALE A CAPACI E' DEI BIMBI" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE " I TEATRANTI INSTABILI"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1800.00
2019-12-302020-01-06
1800.00
ZD426CBFB5
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO DISABILE PSICHICO
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
26.29
2019-01-28
26073.97
z2a2ac3f29
80019740820
comune capaci - area 2
fornitura fotocopiatore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05578990821
ASSITEK
05578990821
ASSITEK
800.00
2019-11-222019-12-31
800.00
Z55286273E
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSICURAZIONE RC PER CANTIERI DI SERVIZIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1250.00
2019-05-142019-08-30
1250.00
zc7292576d
80019740820
comune capaci - area 2
affidamento servizio di manutenzione assistenza softtware civilia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8050.00
2019-07-25
0.00
ZB228DC9DF
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSICURAZIONE INAIL CANTIERI DI SERVIZIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
776.45
2019-07-162019-08-14
776.45
Z2126CBF81
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO DISABILE PSICHICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
9310.00
2019-01-282019-08-20
9203.68
Z972B390CD
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO DISABILE PSICHICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
18476.19
2019-12-27
0.00
ZE32B589AE
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXOMOTIVATION
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
19975.00
2019-12-24
0.00
Z6A2A3AE6F
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A DUE ALUNNI DISABILI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3740.95
2019-10-24
0.00
ZD42A3AE92
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
31798.10
2019-10-24
0.00
Z202A3AB28
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
assistenza igienico personale a disabili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7804.80
2019-10-24
0.00
ZF22A3ABDF
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
assistenza igienico personale a disabili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3904.00
2019-10-24
0.00
Z84272CFCC
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
33048.56
2019-04-082019-10-15
27574.82
Z85293553A
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
FORNITURA DPI PER I CANTIERI DI SERVIZI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1289.00
2020-01-16
666.50
8158209F07
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNI DISABILI
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
91129.74
2019-12-30
0.00
ZC02B05D65
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
EROGAZIONE VOUCHER AD ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
2.90
2019-12-10
0.00
Z93268FDFF
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO RELATIVO ANNO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00348170101
UNICREDIT SPA
00348170101
UNICREDIT SPA
13200.00
2019-12-312019-12-31
13200.00
Z632AD5354
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
TRASPORTO DISABILI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
15.77
2019-12-16
0.00
ZCB2813DBB
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOCIETA DELISA SRL PER SERVIZIO DI POSTILIZZAZIONE TARI ANNO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04834550825
SOCIETA DELISA S.R.L.
04834550825
SOCIETA DELISA S.R.L.
8835.00
2019-11-072019-11-07
8835.00
ZD82B390AC
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO MADRE E FIGLIA IN STRUTTURA RESIDENZIALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
13400.00
2019-12-27
0.00
ZDC281405A
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOCIETA DELISA SRL SERVIZI PROFESSIONALI DI FOPRMAZIONE E ASSISTENZA ON SITE SU SOFTWARE GESTIONALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04834550825
SOCIETA DELISA S.R.L.
04834550825
SOCIETA DELISA S.R.L.
2250.00
2019-11-072019-11-07
2250.00
ZF12B3908C
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO PERSONA ANZIANA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
4000.00
2019-12-27
0.00
ZFA28D811D
80019740820
COMUNE DI CAPACI - PRIMA AREA
RICOVERO MADRE E FIGLIA IN STRUTTURA RESIDENZIALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1242.70
2019-07-16
0.00
ZA92B65892
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
PUBBLICAZIONE ATTI ANAC MANTENIMENTO SITO INTERNET CERTIFICATO DOMINIO PEC DITTA TEKNOINFORMATICA S.A.S
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS DI MILLOCCA ANGELA & C
05584400823
TEKNOINFORMATICA SAS DI MILLOCCA ANGELA & C
3868.08
2019-12-302019-12-30
0.00
ZFG32B69A9
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA DELISA SRL RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE VARI UFFICI COMUNALI 2020
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
04834560825
DELISA SUD S.R.L.
46000.00
2019-12-31
0.00
Z5C2A54D52
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE DI N. 6 TERMINALI E 100 BADGE ALL'OPERATORE
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
04834560825
DELISA S.R.L.
04834560825
DELISA S.R.L.
5444.00
2019-10-24
0.00
Z4229F4DC3
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA DELISA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI CIVILIA OPEN ANNO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04834560825
DELISA S.R.L.
04834560825
DELISA S.R.L.
7000.00
2019-10-04
0.00
Z70226C601
80019740820
COMUNE DI CAPACI - AREA I° AFFARI GENERALI
Banca dati on line - Legislazione Regionale Sicilia impegno spesa
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01311370520
DBI
650.00
2019-01-012019-12-31
650.00
81394728C6
80019740820
COMUNE CAPACI AREA 2
DET. A CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2024 MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
50000.00
2019-12-16
0.00